KONE s.r.o.
Informácie
- Názov: KONE s.r.o.
- IČO: 31359884
- Adresa: Galvániho 16130/7A, 821 04 Bratislava-Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238101651 | Výťahy - servis | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 405,90 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 238101970 | uradné skušky výťahov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 324,70 € | 17.07.2025 | 19.03.2026 | Ing. Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 238101971 | orava výťahu- Hanulová | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 750,30 € | 17.07.2025 | 19.03.2026 | Ing. Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 0000001541 | údržba,prehliadky1-3/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 396,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001167 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 223,20 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001125 | údržba,prehl. 10-12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 396,00 € | 29.01.2024 | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001586 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 108,00 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001585 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 48,00 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001715 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 64,80 € | 23.04.2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001966 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 36,00 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002285 | Servis výťahov 04-06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 396,00 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002511 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 108,00 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002510 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 60,00 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002819 | Údržba a prehl.07-09/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 396,00 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003175 | oprava dverí | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 60,00 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003189 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 817,68 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003118 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 156,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002965 | servis výťahu- Hanulova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 459,38 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002886 | oprava výťahu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 36,00 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002738 | Oprava výťahu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KONE s.r.o. | 31359884 | 36,00 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |