Auto Lamač spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Auto Lamač spol. s r.o.
  • IČO: 31327931
  • Adresa: Hodonínska 13, 841 03 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001902 BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 682,96 € 10.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001839 BA408VC - prezutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 08.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001196 BA408VC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 257,39 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001709 BA408VC oprava-čelné sklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 678,84 € 19.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000003220 BA408VC stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 24,12 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003160 BA513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 510,85 € 21.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001362 BA513UI STK,servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 136,20 € 03.09.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000042848 BA517 UI STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 23.08.2020 29.09.2020 02.10.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001341 BA517 UI STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 31.08.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000001357 BA518UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 40,00 € 03.09.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000001313 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 437,64 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000003188 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,29 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002996 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 230,12 € 04.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002539 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 172,31 € 27.09.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000003221 BA518UI stierače sada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,00 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001356 BA518UI STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 03.09.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000028735 BL 298 OZ PNEU zimné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 600,00 € 12.10.2017 20.10.2017 02.11.2017 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002799 BL 298OZ servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,02 € 09.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000001376 BL 301LO - koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 50,16 € 19.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001979 BL 301LO servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 123,31 € 17.06.2022 14.07.2022 02.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »