AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Informácie
- Názov: AUTO - IMPEX spol. s r.o.
- IČO: 17329477
- Adresa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238100017 | Prenájom vozidiel 11-12/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3 192,00 € | 31.01.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100019 | Prenájom vozidla Toyota 12/24-01/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 31.01.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238100031 | Prenájom vozidiel 12/24-01/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3 271,80 € | 11.02.2025 | 25.03.2025 | Pavla Mária Gallovič | HŠR / Riaditeľ odboru -AK | Faktúra | |||
| 238100034 | Prenájom vozidiel 01-02/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 536,88 € | 11.02.2025 | 25.03.2025 | Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100417 | Prenájom vozidiel 01-02/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3 271,80 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100418 | Prenájom vozidiel 02-03/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 536,88 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100626 | prenájom vozidiel 02-03/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3 271,80 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Lucia Lehotayová | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 238100625 | prenájom vozidla 03-04/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 536,88 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | PhDr. Kálmán Petőcz PhD. | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 238100749 | prenájom 4ks vozidiel | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3 271,80 € | 20.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238100997 | prenájom vozidiel | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3 271,80 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238101737 | prenájom vozidiel 06-08/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 9 815,40 € | 17.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 238101739 | prenájom vozidiel 08-09/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 3 271,80 € | 17.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 0000001621 | prenájom vozidiel | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001372 | Prenájom vozidiel 2-3/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001225 | Prenájom vozidiel 1-2/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 12.02.2024 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001147 | prenájom14.12/23-13.01/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001913 | Prenájom vozidiel | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002523 | Prenájom vozidla 05-06/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002522 | Prenájom vozidla 06-07/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002516 | Prenájom vozidla 07-08/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 475,00 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |