Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003064 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 32,30 € | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003313 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 33,08 € | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003312 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 35,78 € | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 3842012 | Refund. cest. Farkaš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | STU Bratislava | 00397687 | 40,52 € | 05.03.2012 | 02.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 0000002069 | Ubytovanie - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 44,70 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003229 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 49,44 € | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002131 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 54,90 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002841 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 59,92 € | 14.11.2014 | 28.11.2014 | 02.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000530 | ref. cest. - prof. Fišer | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 61,00 € | 24.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002070 | Ubytovanie - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 65,80 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002070 | Ubytovanie - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 65,80 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003347 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 72,00 € | 18.12.2014 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002609 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 72,70 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001714 | ubytovanie zahr. študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 73,15 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000003348 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 74,46 € | 18.12.2014 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000040002 | Objednávame si u Vás prenájom priestorov na štvrťročné monitorovaciestretnutie „QMM OPVaI", ktoré sa uskutoční dňa 12.09 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 75,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 11.09.2018 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka | ||
| 0000002073 | komerč.prenájom.zasadačky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 75,00 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001503 | ubytovanie 4/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001297 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001158 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |