PN print s.r.o. Piešťany, Štefánikova 130
Informácie
- Názov: PN print s.r.o. Piešťany, Štefánikova 130
- IČO: 00164381
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 4 950,00 € | 10.04.2012 | 10.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 7972012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 4 950,00 € | 30.04.2012 | 27.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 11132012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 5 610,00 € | 28.05.2012 | 25.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 13992012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 8 250,00 € | 02.07.2012 | 06.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 15132012 | Občerstvenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 12,00 € | 18.07.2012 | 19.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 16982012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 9 900,00 € | 10.08.2012 | 13.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 18612012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 6 600,00 € | 30.08.2012 | 03.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 19262012 | obedy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 33,00 € | 07.09.2012 | 13.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 21002012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 4 950,00 € | 01.10.2012 | 28.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 23522012 | Občerstvenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 19,50 € | 22.10.2012 | 19.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 24522012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 4 950,00 € | 02.11.2012 | 02.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 28582012 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 00164381 | 660,00 € | 05.12.2012 | 07.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 2011/0202 | Objednanie ubytovania, stravovania a školiacej miestnosti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Sanatorium Tatranska Kotlina n.o. | 00164381 | 0,00 € | 14.03.2011 | 16.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 20110003 | Paušál za IS CIP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Siemens IT Solutions and Services s.r.o | 00164381 | 197,50 € | 21.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110379 | ubytovanie Zhang Lan +2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Univerzita Komenského v BA | 00164381 | 1 323,00 € | 18.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110378 | ubytovanie Yu Wei | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Univerzita Komenského v BA | 00164381 | 472,50 € | 18.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110889 | Ubytovanie Jia Qian | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Univerzita Komenského v BA | 00164381 | 253,68 € | 12.04.2011 | 19.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 4182012 | organizacia prac.rokov. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Univerzita Komenského v BA | 00164381 | 2 537,64 € | 09.03.2012 | 09.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 3742012 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Univerzita Komenského v BA | 00164381 | 1 228,50 € | 15.03.2012 | 16.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 2011/0377 | Spracovanie vyúčtovania grantu EÚ na činnosť NSE za rok 2010 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | VF Project & Marketing s. r. o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa-Veča | 00164381 | 2 640,00 € | 15.03.2011 | 22.03.2011 | Objednávka |