Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238101257 | Náklady za let na trase Bratislava - Rím a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 11 256,23 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238101258 | priame náklady za let | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 11 912,10 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 1000126421 | priame náklady za let | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 205 289,68 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Objednávka | |||
| 238102274 | priame náklady za let | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 205 289,68 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. | GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ | Faktúra | |||
| 238100521 | náklady za let Bratislava-Brusel-Luton-Bratislava | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 54 995,18 € | 19.02.2025 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Bitarovská | generálna riaditeľka osobného úradu | Faktúra | |||
| 0000001650 | náklady- let BA-KE-Brusel | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 500,95 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001766 | Náklady na let BA - Praha | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 041,05 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047110 | náklady na let BA-KE-Brusel | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 500,95 € | 22.01.2024 | 29.02.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000047198 | náklady na let BA-Praha a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 041,05 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000002127 | Refakturácia nákladov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22 203,21 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047388 | náklady na let BA-Paríž a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22 203,21 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000047427 | náklady za let BA-Rotterdam a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 227,07 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000002212 | náklady/let BA-Rotterd-BA | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 227,07 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002192 | náklady za let BA-KE | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 074,16 € | 24.06.2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002365 | dobropis č. 260054328 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 074,16 € | 19.07.2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047426 | náklady za let Bratislava-Košice a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 074,16 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000047651 | náklady na let BA - KE a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 658,86 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 16.09.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000002600 | Náklady na let BA - KE | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 658,86 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002722 | náklady na let BA - KE | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 658,86 € | 05.09.2024 | 16.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000048077 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 137 564,64 € | 22.01.2024 | 26.05.2024 | 12.12.2024 | JUDr. Ing. Tomáš Drucker | minister | Objednávka |