Objednávka č. 0000043556
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Štefan Verchovodko
- Funkcia: riaditeľ odboru
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000043556
- Popis objednaného plnenia: hyg.potreby
- Dátum vyhotovenia: 01.03.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 470,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002368 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002368 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002368 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 13.05.2022 | Faktúra |