Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Objednávka č. 0000040538

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Mario Schrenkel
  • Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000040538
  • Popis objednaného plnenia: Energie za 1Q 2019
  • Dátum vyhotovenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 33 516,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000000024 el.energia,Búdk.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,54 € 17.01.2019 11.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000025 el.energia,Škult.NR-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,15 € 17.01.2019 11.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000023 el.energia,Černyš.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,86 € 17.01.2019 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000038 zem.plyn,Búdk.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 408,64 € 21.01.2019 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000191 el.energia,Nitra-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,15 € 11.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000190 el.energia,Búdkova-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,54 € 11.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000194 vyúč.el.ener.Budmer.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 351,00 € 11.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000192 el.energia,Černyš.-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,86 € 11.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000195 vyúč.el.ener.Búdk.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 944,74 € 11.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000193 vyúč.el.ener.Černyš.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 407,28 € 11.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000000207 vyúč.el.ener.Hanul.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 274,54 € 12.02.2019 01.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000000206 vyúč.el.ener.Strom.-1/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 196,18 € 12.02.2019 01.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000000333 el.energia,Černyš.-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,86 € 08.03.2019 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000000331 vyúčt.el.ener.,Škult.,NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,15 € 08.03.2019 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000000332 el.energia,Búdk.-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,54 € 08.03.2019 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000000392 el.energia-Strom.1,2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 658,46 € 12.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000394 el.energia-Hanul.,2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 614,66 € 12.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000393 el.energia-Černyš.,2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 410,09 € 12.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000391 el.energia-Búdkova,2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 791,90 € 12.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000389 el.energia-Budmerice,2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,77 € 12.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000000593 el.energia,Strom.1,3/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 628,86 € 09.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000612 el.energia,Budmer.-3/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 278,80 € 10.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000592 el.energia,Hanul.-3/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 888,07 € 09.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000591 el.energia,Búdk.-3/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 639,96 € 09.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000590 el.energia,Černyš.-3/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,54 € 09.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
Tlačiť