| 0000000348 |
nájom štúdia EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
4 760,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000382 |
okenná fólia + polep |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
244,32 € |
23.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000281 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
4 060,41 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000264 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000303 |
poháre, karafy, otvárač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
218,10 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000288 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 278,71 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000280 |
prenájom plošiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
240,00 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000259 |
energia -Hanulová 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 727,34 € |
08.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000290 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000321 |
ONLINE školenie 11.3.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
96,00 € |
15.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000343 |
Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 174,69 € |
18.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000366 |
2/21 telekom.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 729,50 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000370 |
zásuvková skrina Boss |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
119,00 € |
22.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000367 |
1/21 telekom.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 737,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000378 |
dodávka, montáž Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
265,92 € |
23.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000383 |
tlač tapety, lepenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
529,58 € |
23.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000368 |
audit Erasmus 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
19.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000360 |
seminár Švihorík,Demko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
168,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000304 |
2/21 prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
384,00 € |
11.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000267 |
servis. podpora 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
08.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000292 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
09.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000377 |
Li Mingwei- ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000347 |
nájom graf.štúdia EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000262 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000307 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,98 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000289 |
popl. tel.služby Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 947,04 € |
09.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000311 |
2/21 dištanč.vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120 046,50 € |
11.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000279 |
montáž, inšt.po.materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
2 799,60 € |
09.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000308 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
11.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000298 |
kompl.inf.systému Tomašik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 249,20 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
