| 0000002018 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
náj. 3-6/ 2023dopl.energ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
929,14 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
17 777,15 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
17 777,15 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
Káva Candy Crop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
daily beans s.r.o. |
52112896 |
|
405,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
Káva Candy Crop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
daily beans s.r.o. |
52112896 |
|
405,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
obsluha kotolne 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
obsluha kotolne 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
585,90 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
585,90 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
máj 2023- mediálne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
14 280,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001945 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
591,00 € |
22.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
369,82 € |
21.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001942 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001956 |
Školenie PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
36363383 |
|
4 776,00 € |
26.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
20.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001952 |
Občerstvenie účastníkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,18 € |
22.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
