Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001689 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 07.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001681 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,40 € 06.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001654 1/2 certif. štúdium 4 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Digitálna Univerzita 53715993 2 484,00 € 05.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001641 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAX MOBILE PLUS s.r.o. 46092340 648,50 € 07.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001646 vodoinšt.pr.8.mesiac2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 023,33 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001642 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 493,65 € 07.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001640 školenie Urbánek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001645 vodoinšt. 8.-9.mesiac2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 512,96 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001630 seminár 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 190,80 € 04.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001683 montážne práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 2 395,00 € 07.09.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001649 kreslo, arch. skriňa 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 788,68 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001651 prieskum ver. mienky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ipsos Slovakia s.r.o. 35730609 5 502,00 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001652 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 270,00 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001650 osvedčenie 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001637 10/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001635 online školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 85,00 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001636 online školenie 5x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 340,00 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001648 cukrarske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 62,20 € 04.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001639 oprava HP CP 4525 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 284,40 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001678 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001682 káva, hrnčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 172,20 € 06.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 332,22 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001606 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001622 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 250,03 € 01.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001628 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 04.10.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001608 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 411,58 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001602 konferencia 5os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 602,00 € 29.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »