Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000512 služby TYP B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 87 171,80 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000583 PCR, kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 1 919,04 € 26.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000517 služby TYP X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 901,86 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000585 balík služieb 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 249,05 € 26.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000584 účast.popl.- Koláriková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 26.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000586 testovanie zam. 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MediPack, s.r.o. 52502678 1 331,55 € 06.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000432 rek.sociálnych zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 14 897,46 € 31.03.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000451 mim.upratovanie 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 404,20 € 06.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000382 okenná fólia + polep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 244,32 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000281 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 4 060,41 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000264 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000303 poháre, karafy, otvárač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000288 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 278,71 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000280 prenájom plošiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 240,00 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000259 energia -Hanulová 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 727,34 € 08.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000290 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000321 ONLINE školenie 11.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000343 Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 174,69 € 18.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000366 2/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 729,50 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000370 zásuvková skrina Boss Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 119,00 € 22.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000367 1/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 737,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000383 tlač tapety, lepenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 529,58 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000360 seminár Švihorík,Demko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 168,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000304 2/21 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 384,00 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000267 servis. podpora 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 08.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000292 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 09.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000377 Li Mingwei- ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »