Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000382 okenná fólia + polep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 244,32 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000281 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 4 060,41 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000264 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000303 poháre, karafy, otvárač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000288 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 278,71 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000280 prenájom plošiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 240,00 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000259 energia -Hanulová 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 727,34 € 08.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000290 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000321 ONLINE školenie 11.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000343 Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 174,69 € 18.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000366 2/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 729,50 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000370 zásuvková skrina Boss Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 119,00 € 22.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000367 1/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 737,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000383 tlač tapety, lepenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 529,58 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000360 seminár Švihorík,Demko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 168,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000304 2/21 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 384,00 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000267 servis. podpora 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 08.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000292 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 09.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000377 Li Mingwei- ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000347 nájom graf.štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000262 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000307 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 231,98 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000289 popl. tel.služby Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 947,04 € 09.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000311 2/21 dištanč.vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120 046,50 € 11.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000279 montáž, inšt.po.materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 2 799,60 € 09.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000308 Strážna služba 02/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 474,42 € 11.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000298 kompl.inf.systému Tomašik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 3 249,20 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »