Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001001 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,97 € 04.01.2024 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
0000001000 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 884,35 € 04.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001017 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001027 služby Office TV 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 11.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001020 spravodaj. servis 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 10.01.2024 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001002 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 24,00 € 04.01.2024 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001021 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 221,93 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001019 Tématický monitoring12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 10.01.2024 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001003 Telekom. služby 01-12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 265,34 € 04.01.2024 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001005 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001013 Balená voda - 7 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,10 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001007 Poplatky 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 831,29 € 09.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001016 Pohonné hmoty 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 093,85 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001031 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001028 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 11.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001034 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001037 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001023 Výroba vizitiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BELICA PRINT s.r.o. 55582010 2 244,00 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001008 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001004 Servis telek. zariad.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 604,00 € 08.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001040 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001006 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 531,90 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001030 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001009 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 58 246,80 € 09.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001038 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001032 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001029 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001018 Ticket Restaurant 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 30 694,18 € 10.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001035 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001041 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »