| 0000003373 |
Licencie 12/24-11/27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
15 299 917,20 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003137 |
Digitálne vybavenie škôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
4 001 197,20 € |
18.11.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002526 |
Predaj nehnuteľnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
31347771 |
|
2 428 598,40 € |
22.07.2024 |
|
22.07.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002748 |
Licencie 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
2 023 769,28 € |
24.09.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
M365 EDU A3, licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
1 611 835,20 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
M365 EDU A3, licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
1 611 835,20 € |
02.04.2024 |
|
01.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003440 |
sieťové komponenty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 492 300,00 € |
18.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Prenájom výstav. miesta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
926 981,00 € |
04.11.2024 |
|
27.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003579 |
NŠP IV.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
812 469,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
NŠP za obd.II.štvrť. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
737 680,00 € |
02.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003555 |
Diskové pole |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
711 500,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003380 |
Microsoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659 367,60 € |
10.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Ročný paušál - služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
542 376,00 € |
06.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003432 |
Ročný paušál - služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
542 376,00 € |
06.11.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002939 |
NŠP III. štvrťrok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
507 829,50 € |
17.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
NŠP 1Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
500 427,00 € |
29.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003158 |
Nákup bezpeč. prvkov-RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
440 000,00 € |
04.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003444 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
419 628,00 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003133 |
Služby tech.podpory 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
414 036,00 € |
14.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
obdobie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386 470,80 € |
28.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002857 |
Výstupy - akcept. protok. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
370 635,60 € |
09.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003532 |
Licencie 2024-2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
355 482,00 € |
25.10.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003180 |
výstupy - Expert 1,2,4,5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
275 553,60 € |
20.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003020 |
Paušálne služby distribúc |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
271 188,00 € |
31.10.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003472 |
expert 1,2,4,5 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
Z |
|
259 548,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
CEEPUS II.štvrť/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
250 550,00 € |
16.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003539 |
Výpočtová technika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
245 360,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003422 |
licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
222 391,04 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
Služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
219 162,24 € |
23.02.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
