Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000236 BL 371NV- diagnostika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 10,32 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000034 xer. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 12,58 € 21.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000013 prezutie BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002167 plyn nedoplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12,97 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000222 mesačné poplatky SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 03.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000612 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000402 mes. poplatok Paušál SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.03.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000059 paušál SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 29.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000891 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000314 2-3/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000481 3-4/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001000 vodné,stočné-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000797 vodné, stočné-Stromova 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000141 1-2/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000031 vod.stoč.zráž.-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000305 prezutie BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,36 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000006 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000796 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 21,78 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000188 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 22,04 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000326 dobropis-zľavaDEKVS 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,96 € 16.03.2021 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000176 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,24 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000836 dobroips- zľavaDEKVS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,86 € 17.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000863 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,00 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000443 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000667 rohože- Hanulova 5/B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000286 Hanulová - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000114 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000895 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000861 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000551 dobropis - DEKVS_zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 27,80 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »