Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001422 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 182,10 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001450 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 92,22 € 07.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001421 9/2021 energia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001424 9/2021 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001423 8-10/2021 servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001048 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 22.06.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001441 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 513,67 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001412 podložky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 950,42 € 30.08.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001411 podložka pod nohy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 663,60 € 30.08.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001405 Systém nevyhnutných kontr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 297 000,00 € 27.08.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001409 tel. poplatky 8-9/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.08.2021 09.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001384 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 850,52 € 20.08.2021 09.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001406 mesačné poplatky 8/9 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 375,53 € 27.08.2021 09.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001410 telefon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 649,00 € 30.08.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001266 7/21 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 102 903,60 € 02.08.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001363 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001261 Bezpečnostný audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 5 916,00 € 29.07.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001407 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 27.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001413 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 30.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001397 Servis kamier Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 26.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001371 Služby technic. podp.7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 66 018,00 € 17.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001232 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001329 Bezdrôtový prístupový bod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 2 376,00 € 10.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001230 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001338 Služby 1- Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 248,62 € 11.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001353 Strážna služba 07/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 969,98 € 13.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001400 projekt VZT - Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Y UME s.r.o. 51194996 960,00 € 26.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001227 kontrola EPS 8/21+3Q 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001231 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »