Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002070 Ubytovanie - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 65,80 € 11.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002070 Ubytovanie - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 65,80 € 11.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002056 kvalifikovaný certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 47,76 € 10.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002056 kvalifikovaný certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 47,76 € 10.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002004 náj. 3-6/ 2023dopl.energ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 929,14 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002046 VysielanieReklam.spot6/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D.EXPRES, k.s. 35709651 28 243,78 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002046 VysielanieReklam.spot6/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D.EXPRES, k.s. 35709651 28 243,78 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002057 Kvalifikovaný certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 10.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002057 Kvalifikovaný certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 10.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002043 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 17 777,15 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002043 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 17 777,15 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001965 Káva Candy Crop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 daily beans s.r.o. 52112896 405,00 € 26.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001965 Káva Candy Crop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 daily beans s.r.o. 52112896 405,00 € 26.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002011 obsluha kotolne 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002011 obsluha kotolne 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002010 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 585,90 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002010 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 585,90 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002044 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 329 760,00 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002044 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 329 760,00 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002040 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 21 274,38 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002040 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 21 274,38 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002080 máj 2023- mediálne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 14 280,00 € 06.07.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001945 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 591,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001933 Vodné, stočné 05-06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 369,82 € 21.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001942 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001956 Školenie PRINCE2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 36363383 4 776,00 € 26.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001930 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 20.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001952 Občerstvenie účastníkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,18 € 22.06.2023 28.06.2023 17.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »