Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000001 energie-Búd,Han,Stro,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 05.01.2021 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000000002 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 250,71 € 07.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002177 nájom 2Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 581,11 € 07.01.2021 31.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000002135 monitoring médií 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 08.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002133 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 074,11 € 08.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002134 služby TP,DCRŠ 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 50 481,60 € 08.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002128 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53 523,41 € 08.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002132 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16 172,30 € 08.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002146 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002131 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 597,26 € 08.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000000008 ochranný overal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 651,00 € 12.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000006 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000009 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 2 750,00 € 12.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000005 pneumatika DUNLOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000010 členský poplatok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 3 900,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000011 ochranné potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 13.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002155 Služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 13.01.2021 21.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002147 ZZ SR 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 117,93 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002148 12/20 podaj zásielok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 095,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002160 Služby 1 - typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 13.01.2021 21.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002157 Služby 1 - typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 719,24 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002150 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 569,95 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002154 Služby 3 - centrála Eden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002156 Služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002153 Služby 1 - dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002151 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 181,12 € 13.01.2021 02.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002152 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 30 483,00 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »