| 0000000001 |
energie-Búd,Han,Stro,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
05.01.2021 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000002 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 250,71 € |
07.01.2021 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
nájom 2Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
07.01.2021 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
monitoring médií 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
08.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 074,11 € |
08.01.2021 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002134 |
služby TP,DCRŠ 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
50 481,60 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53 523,41 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 172,30 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 597,26 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000008 |
ochranný overal |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
651,00 € |
12.01.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000007 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
263,40 € |
12.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
výmena žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
21,71 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000009 |
Panbio COVID-19 test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
2 750,00 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000005 |
pneumatika DUNLOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
161,00 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000010 |
členský poplatok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
3 900,00 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000011 |
ochranné potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 166,39 € |
13.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000003 |
1Q21 trafostanica Hanul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Služby 1 - typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 466,16 € |
13.01.2021 |
|
21.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
ZZ SR 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
117,93 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
11-12/19 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
13.01.2021 |
|
12.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
12/20 podaj zásielok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 095,00 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Služby 1 - typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
13.01.2021 |
|
21.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 719,24 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 569,95 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
Služby 3 - centrála Eden |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Služby 1 - typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Služby 1 - dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 181,12 € |
13.01.2021 |
|
02.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
30 483,00 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
