| 0000001441 |
ZZSR 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
215,33 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
ZZ SR 2022 3.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
23.06.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
ZZ SR 2022 3.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
23.06.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
ZZ SR 2022 3.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
ZZ SR 2022 3. preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
ZZ SR 2022 3. preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
ZZ SR 2.preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
zrušená letenka FA220509 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
zrušená letenka FA220503 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
Zrušená letenka -dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
48,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
zošívačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
185,40 € |
28.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
935,00 € |
31.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
2 370,00 € |
16.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
znalecké posudky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
475,00 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
150,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
150,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,33 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,33 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
147,00 € |
14.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
106,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
259,16 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,70 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,70 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6,32 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
