Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002455 47 tonerov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 174,38 € 09.08.2024 19.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000001617 4x mobilný telefón Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,05 € 11.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000003566 51 vydaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 258,00 € 20.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000001126 7odstránenie havar. stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 85 309,20 € 23.01.2024 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000002930 Ak. mobility III.štv 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 55 826,57 € 17.10.2024 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003575 Akad. mob. IV. štvrť.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 88 778,40 € 20.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000001636 Akadem.mobil. I.št. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 49 424,51 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000002310 Akademické mobility II.št Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 59 470,52 € 16.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002311 Akcia Rak-Slo II.štvrť/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 34 493,66 € 16.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000003573 Akcia Rakúsko-Slovensko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 42 076,27 € 20.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000002931 AkciaAT-SK III.štvrť.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 25 123,65 € 17.10.2024 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002552 Aktívna škola Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ladislav Gulik DRAP STUDIO 41680821 11 520,00 € 27.08.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002043 Akumulátor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 150,60 € 06.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001810 Analýza a návrh riešenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 5 611,20 € 09.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001801 Annual Fee 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 World Organization for Early Childhood Education(OMEP) 460,00 € 07.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000002885 APAIE, India, najom ploch Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KW Conferences Pvt Ltd 36 000,00 € 12.11.2024 27.11.2024 31.12.2024 Faktúra
0000002860 aplikácia solárnych fólií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Carol line spol. s r.o. 35788445 912,00 € 09.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001142 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 700,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001607 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 77 000,00 € 09.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001143 ATLAS CERN 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001682 atramentová náplň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 288,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000003470 audit objektovej bezpečno Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 9 540,00 € 16.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000002534 Automatický kávovar Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 889,01 € 23.08.2024 03.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002563 BA 513UI - STK a EK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 234,97 € 02.09.2024 16.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002564 BA 518UI - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 196,85 € 02.09.2024 16.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000003593 BA 518UI servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 1 294,39 € 23.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000001517 BA514UI servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,70 € 27.03.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001313 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 437,64 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001549 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 374,97 € 03.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000003374 bábkové predstavenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ZO SLOVES MŠVVaM SR 22664980 2 000,00 € 10.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra