| 0000002455 |
47 tonerov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 174,38 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
4x mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
11.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003566 |
51 vydaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
258,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
7odstránenie havar. stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
85 309,20 € |
23.01.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
Ak. mobility III.štv 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 826,57 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003575 |
Akad. mob. IV. štvrť.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
88 778,40 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
Akademické mobility II.št |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
59 470,52 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002311 |
Akcia Rak-Slo II.štvrť/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
34 493,66 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003573 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
42 076,27 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
AkciaAT-SK III.štvrť.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
25 123,65 € |
17.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002552 |
Aktívna škola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladislav Gulik DRAP STUDIO |
41680821 |
|
11 520,00 € |
27.08.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Akumulátor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,60 € |
06.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
Analýza a návrh riešenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
5 611,20 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
Annual Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
07.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
APAIE, India, najom ploch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KW Conferences Pvt Ltd |
|
|
36 000,00 € |
12.11.2024 |
|
27.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002860 |
aplikácia solárnych fólií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carol line spol. s r.o. |
35788445 |
|
912,00 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001142 |
ATLAS 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
95 700,00 € |
25.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001607 |
ATLAS 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
77 000,00 € |
09.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
ATLAS CERN 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
25.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
atramentová náplň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
288,00 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003470 |
audit objektovej bezpečno |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
9 540,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002534 |
Automatický kávovar |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
889,01 € |
23.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002563 |
BA 513UI - STK a EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,97 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002564 |
BA 518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
196,85 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003593 |
BA 518UI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 294,39 € |
23.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
BA514UI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,70 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
437,64 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 374,97 € |
03.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003374 |
bábkové predstavenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
2 000,00 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
