| 0000001630 |
02-05/2023 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
04-05/2023 Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
566,74 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
14 skupinových supervízií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
41 790,00 € |
22.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001700 |
15.04.-14.05.2023Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001697 |
17.04.-16.05.2023Černyšev |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
2 licencie CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
990,72 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
2x licencia - 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
480,00 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
5 skupinových supervízií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
709,00 € |
09.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
17 777,15 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
17 777,15 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 274,38 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
7/2023, Černyš,Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
10.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
Administratívna podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
68 400,00 € |
19.01.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
Adobe CC, Illustrator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 235,20 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
Akademické mob. 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 717,26 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002677 |
Akademické mobility 3Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 495,74 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003241 |
Akademické mobility IV.št |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
68 389,01 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
