Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000294 členský príspevok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000293 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000164 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 6 636,00 € 17.02.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000604 contribution to Atlas II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 15 700,00 € 02.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000954 príspevok 2021 NA62 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 10 000,00 € 08.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000952 NA62 na rok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 25 300,00 € 08.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000605 Slovak contribution ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 29.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000062 2021 IPPOG členský popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 01.02.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000036 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.01.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000021 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 18.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000010 členský poplatok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 3 900,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000854 Slovak contributionISOLDE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000603 contribution to ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 85 000,00 € 29.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000401 tlač, civil. obrana 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 170,16 € 29.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000615 náklady 1Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 10 216,57 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000055 IV:Q.20 výdavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 13 090,01 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000927 ubytovanie, prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 234,30 € 03.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000881 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 78,00 € 26.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000467 cest.Šmelko-ZPCmimoriadna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 580,10 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001004 pracovná cesta- refund Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 4 785,48 € 14.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000377 Li Mingwei- ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000591 ubyt. študenta Li Mingwei Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 26.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001005 ubytovanie študenta 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 14.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000842 ubytovanie študenta 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 18.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000587 práce a službyVT 1-3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 26.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000166 ubytovanie štud. 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 17.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000067 1/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 02.02.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000387 Vega 9 - Mojžíš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 53,40 € 26.03.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »