0000001800 |
Konferencia - refund. N |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
6 768,00 € |
07.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002716 |
refund. predstavenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
1 000,00 € |
19.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002198 |
Pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zemegula, s.r.o. UFO watch.taste.groove. |
35865393 |
|
1 941,30 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001493 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
22.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002295 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
10.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001781 |
Revitalizácia areálu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
49 954,80 € |
06.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002293 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
3 355,00 € |
10.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002833 |
orez drevín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
435,60 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001801 |
Annual Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
07.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001489 |
Právny systém ASPI 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
532,55 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002913 |
predplatné online |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
318,00 € |
14.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001305 |
Licencia obd. 12 mesicov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001925 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLARD INTER-CONTENTAL |
|
|
4 045,50 € |
20.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002152 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
500,00 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001061 |
energie nedoplatok - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
599,06 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001060 |
Elektrina 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 010,10 € |
16.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001063 |
Elektrina 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 313,64 € |
16.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001221 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001311 |
energie 1/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 478,18 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001312 |
energie 1/2024 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 937,38 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001407 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001451 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 957,98 € |
13.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001452 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 041,00 € |
13.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001632 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 788,34 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001631 |
elektrina 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 952,10 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001654 |
Elektrina 01-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
135,91 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001197 |
Oprava kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 244,40 € |
06.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001196 |
havarijnú opravu vodomer |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 988,40 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001318 |
havarijnú opravu toaliet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 356,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001915 |
Čistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 188,00 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |