Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001800 Konferencia - refund. N Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 6 768,00 € 07.05.2024 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002716 refund. predstavenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ZO SLOVES MŠVVaM SR 22664980 1 000,00 € 19.09.2024 08.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002198 Pracovný obed Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Zemegula, s.r.o. UFO watch.taste.groove. 35865393 1 941,30 € 25.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000001493 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 22.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000002295 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 816,20 € 10.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000001781 Revitalizácia areálu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 49 954,80 € 06.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000002293 Záhradnícke práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 3 355,00 € 10.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002833 orez drevín Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 435,60 € 04.10.2024 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001801 Annual Fee 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 World Organization for Early Childhood Education(OMEP) 460,00 € 07.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001489 Právny systém ASPI 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 532,55 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000002913 predplatné online Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 318,00 € 14.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001305 Licencia obd. 12 mesicov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WISTERIA BOOKS s.r.o. 51184699 11 400,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001925 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 WILLARD INTER-CONTENTAL 4 045,50 € 20.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000002152 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská galéria 31297820 500,00 € 18.06.2024 26.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001061 energie nedoplatok - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 599,06 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001060 Elektrina 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 010,10 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001063 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 313,64 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001221 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 130,00 € 08.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001311 energie 1/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 478,18 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001312 energie 1/2024 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 937,38 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001407 Elektrina 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 130,00 € 08.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001451 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 957,98 € 13.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001452 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 041,00 € 13.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001632 Elektrina 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 788,34 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001631 elektrina 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 952,10 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001654 Elektrina 01-03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 135,91 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001197 Oprava kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 06.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001196 havarijnú opravu vodomer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 988,40 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001318 havarijnú opravu toaliet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 356,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001915 Čistenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 188,00 € 20.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »