| 0000001800 |
Konferencia - refund. N |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
6 768,00 € |
07.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003249 |
Konferencia ZSVTS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
18 000,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003351 |
Banner (branding) |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o |
36029076 |
|
29 952,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
refund. predstavenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
1 000,00 € |
19.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003374 |
bábkové predstavenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
2 000,00 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003407 |
konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
320,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002198 |
Pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zemegula, s.r.o. UFO watch.taste.groove. |
35865393 |
|
1 941,30 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003496 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry |
42413605 |
|
790,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
22.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
816,20 € |
10.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003014 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
757,90 € |
29.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003487 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
1 511,95 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
Revitalizácia areálu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
49 954,80 € |
06.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
3 355,00 € |
10.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002833 |
orez drevín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
435,60 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003303 |
kosenie trávnatých plôch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
5 806,79 € |
04.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
Annual Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
07.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003281 |
sieťová infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WORKNET s.r.o. |
35726351 |
|
35 394,96 € |
08.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003278 |
sieťová infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WORKNET s.r.o. |
35726351 |
|
22 398,60 € |
08.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
Právny systém ASPI 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
532,55 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002913 |
predplatné online |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
318,00 € |
14.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003087 |
predplatné 1-12/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
196,20 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
predplatné 01-06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
99,60 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003596 |
predpaltné 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
196,20 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
Licencia obd. 12 mesicov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003583 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WillWork, s. r. o. Catering Košice |
52830993 |
|
493,50 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLARD INTER-CONTENTAL |
|
|
4 045,50 € |
20.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
500,00 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
energie nedoplatok - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
599,06 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
Elektrina 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 010,10 € |
16.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
