| 0000002532 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
21 061,20 € |
22.08.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002582 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 395,72 € |
03.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
34 710,84 € |
02.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003049 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 199,48 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003430 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
15 576,36 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003568 |
sťahovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 809,20 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003576 |
tlač odborných publikácií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2imPress s.r.o. |
35750774 |
|
15 970,85 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002509 |
stojan na vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
768,00 € |
19.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002519 |
Nájomné Spec.Tower 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
53 428,81 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002521 |
Nájomné park. stát. 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002520 |
Prevádzkové náklady 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
10 439,34 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002615 |
nájomné Tower 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
68 557,04 € |
06.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
nájomné parkovanie09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
prevádz. nájklady 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
13 422,00 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Prevádzkové náklady 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
1 635,66 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
Nájomné Spec.Tower 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
8 296,13 € |
17.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
nájomné 08, 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 128,24 € |
02.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
prev.náklady 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
11 930,67 € |
02.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
prevádzkové nákl.8,9/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
2 982,66 € |
02.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
parkovanie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
09.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
nájomné 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
60 992,92 € |
09.10.2024 |
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
parkovanie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003047 |
prevádz. náklady 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003046 |
nájomné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
05.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003261 |
Nájomné parkov. 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003262 |
nájomné Spec. Tower 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
122 753,84 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003263 |
prevádzkové náklady 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
23 861,34 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003461 |
Prevádz. náklady 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
33 600,00 € |
13.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003582 |
prevádzkové náklady 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 800,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002045 |
Zabezpečenie cien |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
330,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
