Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000001 energie-Búd,Han,Stro,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 05.01.2021 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000000002 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 250,71 € 07.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000005 pneumatika DUNLOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000006 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000008 ochranný overal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 651,00 € 12.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000009 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 2 750,00 € 12.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000010 členský poplatok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 3 900,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000011 ochranné potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 13.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000012 1Q21 software SAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 14.01.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000013 prezutie BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000015 HP tonery originál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 306,44 € 15.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000016 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 176,52 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000017 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 254,40 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000018 toner kontraktový Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 368,93 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000019 služby Komfort Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 315,00 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000020 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 3 609,38 € 15.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000021 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 18.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000022 1/21 NR Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000023 1/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000024 1/21 plyn BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000025 dobropis k FA 9001377564 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 136,26 € 18.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000026 pohonné hmoty 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 978,04 € 22.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000027 HP atrament Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 78,60 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000028 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 287,84 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000029 vod.,stoč.,zráž.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 333,77 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000030 vodné, stočné -Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 390,07 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000031 vod.stoč.zráž.-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000032 prenájom vozidla 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 210,00 € 20.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »