| 238100315 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
965,01 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100316 |
upratovacie služby 02/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100311 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
678,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100312 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
247,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100313 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
324,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100310 |
ročné predplatné hnonline 2026-2027 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 199,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100309 |
Nákup dosiek na dokumenty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
221,40 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100308 |
Dodávka elek.energie 01/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
414,95 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100307 |
stravovacie karty 02/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
11 706,74 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100297 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
33,21 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100303 |
Prenáj. vozidiel 01-02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 287,80 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100304 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 709,82 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100305 |
Vyúčtovanie znaleckého posudku |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
120,00 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100306 |
Vyúčtovanie znaleckého posudku 6/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
120,00 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100302 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
477,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100298 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
519,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100299 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
8 312,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100300 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100301 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
828,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100296 |
zavesny banner na medz. vystavu EAIE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
|
|
4 631,88 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100294 |
Vodné,stočné 01-02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
320,77 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100292 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 572,00 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100293 |
Servis auta BA408VC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
2 096,38 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100290 |
Rozvoj IS RIS PnZ 005/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
148 830,00 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100291 |
Rozvoj IS RIS PnZ 005/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
253 011,00 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100287 |
Úhrada poplatku za štartovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Top Koncept s. r. o. |
46396136 |
|
1 291,50 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100288 |
Pohonné hmoty 02/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 702,32 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100062 |
objednávka SPP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
346,02 € |
20.02.2026 |
|
|
01.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100286 |
ubytovanie na 11 nocí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
azdomov s. r. o. |
52896838 |
|
556,76 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100279 |
Nákup rýchlovarných kanvíc |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
52,63 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
