| 238100400 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
315,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100401 |
preprava zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
2 436,26 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100410 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
1 451,40 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100397 |
Služby verejnosti v obl. Spravodajstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100398 |
Údržba licencií SAP IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
2 214,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100390 |
jazyková kultúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
117,00 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100393 |
cena Zlatá klapka 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Pagáč |
|
|
700,00 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100394 |
ubytovanie delegácie ministerstva školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
268,00 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100385 |
Letenka Tomáš Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
329,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100387 |
Letenka Juraj Ždiňák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
595,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100386 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
43939899 |
|
153,14 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100389 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 513,66 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100388 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
70,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100381 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
62 716,47 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100382 |
školenie, Prezentačné zručnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100380 |
projekt Digitálne vybavenie škôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
7 016 788,50 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100384 |
Poskytovanie Audítorských služieb BŽS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
|
|
181 824,00 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100371 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
5 424,30 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100370 |
Letenka Ľubomír Nebeský, Jana Barjaková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 284,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100373 |
čistiace a upratovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
14 634,18 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100372 |
Mobilné telefóny Apple iPhone 16 Pro |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,06 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100377 |
školenie- Zákon o finančnej kontrole |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100378 |
školenie efektívna komunikácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100379 |
školenie Zverejnovanie zmluv |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100376 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
388,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100374 |
spracovanie analýzy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
|
|
3 750,00 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100375 |
priestory pre konf. OECD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
|
140,00 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100363 |
dobropis DEKVS_zľava 022025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-16,42 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100365 |
preplatok 01-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 427,12 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100361 |
Energie 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
4 423,47 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
