Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101392 Mobilné telefóny pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 02.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101390 IS FnPV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 1 376,48 € 02.09.2025 17.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101393 Technická podpora 08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 116 850,00 € 02.09.2025 18.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101396 prenájom parkovacích miest 09/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 17 196,37 € 02.09.2025 19.09.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101405 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 6 317,00 € 02.09.2025 10.10.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101362 grafické práce 08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101386 Revízie PR, EPS, EM 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 147,05 € 01.09.2025 05.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101363 občerstvenie pre kanceláriu ŠT II. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 136,64 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101364 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KF Snina, s.r.o. 46800891 50,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101366 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 370,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101367 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 252,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101368 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 522,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101369 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 520,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101370 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 040,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101371 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 680,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101372 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 522,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101373 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 517,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101374 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 432,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101375 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 880,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101381 havarijný stav zvislého potrbia Stromová 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vzdialená podpora s.r.o. 51443333 1 704,30 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101383 Servisné činnosti kotolní 08/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 708,48 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101384 Elek. energia 09/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 110,90 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101385 Elek. energia 09/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 664,76 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101387 Zemný plyn 09/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101388 Zemný plyn 09/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 984,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101377 Servis auta Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 577,78 € 01.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101378 Servis auta Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 1 339,11 € 01.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101379 stravovanie zamestnancov 09/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 14 972,93 € 01.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101382 stráženie objektov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KM Security, spol. s r. o. 36858455 28 693,44 € 01.09.2025 10.09.2025 Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238101365 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 500,00 € 01.09.2025 16.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra