| 238100838 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
327,00 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100839 |
Balík služieb,Credit Standard 10Balík služieb,Cred |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 228,77 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100811 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
197,86 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100816 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,30 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100819 |
dodávka zemného plynu 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100820 |
Plyn v objekte BB 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100822 |
Dodávka elek.energie 5x OM BA,1x OM NR 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,19 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100823 |
Tlačiarenské služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 374,53 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100824 |
Servisné činnosti kotolní 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
708,48 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100814 |
Telefonické služby FIX Hlas |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
553,50 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100815 |
Telefonické služby na 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 010,95 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100812 |
Letenka Ivana Janotíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
273,00 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100818 |
stráženie objektov ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
28 767,24 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100817 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100821 |
Dodávka elek.energie 5x OM BA,1x OM NR 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20 730,44 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100810 |
Znalecký posudok K7-I1-18 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
18 000,00 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100805 |
stravovanie zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
279,97 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100807 |
vlajky a stojany na vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2 054,10 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100809 |
BL-631LV servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
670,73 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100806 |
stravovanie zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
15 489,45 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100787 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
150,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100790 |
Letenka Alica Zajacová, Ivan Šiagi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 438,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100791 |
Letenka Adrián Sýkora |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
648,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100794 |
Letenka Ing. Juraj Ždiňák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
650,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100795 |
Ubytovanie p. Marja Seilonen |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
486,30 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100786 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
345,34 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100801 |
znask SR 500x400mm |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kamil Otepka |
55151957 |
|
338,50 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100802 |
Revízie PR, EPS, EM 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
202,46 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100803 |
havarijná oprava strechy - Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
984,00 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100804 |
Havaríjna oprava strechy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
2 447,70 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
