| 238101240 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠTII. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
271,65 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101249 |
správa registratúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
5 772,69 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101229 |
Voda v objekte - Čenyševského 27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,12 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101230 |
Business continuity management |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
33 815,16 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101231 |
Migrácia dodávateľov a odberateľov na Business |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
170 787,96 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101241 |
dobropis - refund letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
-120,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101242 |
dobropis - refund letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
-40,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101234 |
Telefonické služby na 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 010,95 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101243 |
Letenky, vystav EAIE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 360,00 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101244 |
Letenky, vystav EAIE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 516,00 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101232 |
Prihláška na materskú a základnú školu 2. inkremen |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
253 011,00 € |
06.08.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101228 |
Poskytovanie Audítorských služieb BŽS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq, s.r.o. |
|
|
208 515,60 € |
05.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101221 |
stravovanie zamestnancov 08/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
14 363,77 € |
01.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101222 |
Elek. energia 08/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,90 € |
01.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101223 |
Elek. energia 08/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9 664,76 € |
01.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101224 |
Zemný plyn 08/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
01.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101217 |
Ubytovacie zariadenie HLINY doc. RNDr. Ing. Vladim |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
140,00 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101218 |
Ubytovacie zariadenie HLINY doc. RNDr. Ing. Vladim |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
87,50 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238101215 |
Kožené kreslá pre ŠT1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
587,94 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101216 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 504,23 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101219 |
Obsluha kotolne 07/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
708,48 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101220 |
Revízie has. zariadení |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
885,46 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101214 |
Voda v objekte - Čenyševského 27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,12 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101211 |
Zabezpečenie reprezentatívno-športového odevu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VAVRYS SK s.r.o. |
36716111 |
|
5 141,40 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101210 |
Úpravy dochádzkového systému úradu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
9 918,72 € |
29.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101209 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
95,94 € |
29.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101203 |
Dizajn č. 0016/2025, VS vystavy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2create, s.r.o. |
35937483 |
|
9 594,00 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238101201 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-516,00 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101199 |
Nákup SME pre ŠT1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101198 |
Servisné činnosti kotolní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
265,68 € |
24.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
