| 238100109 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
46,11 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100247 |
konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
120,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100248 |
preklad s revíziou SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
51,00 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100249 |
Preprava zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
4 312,44 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100250 |
Pohonné hmoty 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 237,62 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100251 |
Nákup rychlovarných kanvíc |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
327,33 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100246 |
Poskytovanie BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
1 884,36 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100245 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
324,00 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100237 |
Voda pre objekt v BB 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
161,41 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100240 |
dodávka energie 01-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
16,98 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100241 |
nájomné a ostatné náklady 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 658,92 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100242 |
Nákup napeňovača |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Swiss Coffee s.r.o. |
43771963 |
|
198,01 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100243 |
Poskytovanie informácií z monitorovania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
424,35 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100244 |
Služby verejnosti v obl. Spravodajstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100239 |
prenájom a servis predložiek 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
15,83 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
| 238100238 |
stravov. zamest. 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
17 281,27 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100216 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
688,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100219 |
školenie Základná finančná kontrola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
196,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100228 |
ubytovanie,miestna daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
270,75 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100211 |
Zemný plyn 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100212 |
Zemný plyn 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100213 |
Servis kotolní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
403,44 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100214 |
balená pitnú voda v bareloch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
669,50 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100215 |
Servis výťahov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
287,82 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100217 |
Upratovacie služby 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
7 200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100218 |
Revízie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
147,60 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100220 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 608,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100221 |
prepojenie EPS na PCO Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
592,96 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100223 |
EE 5xBA, 1xNitra 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20 460,45 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100224 |
Elek. energia 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,78 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
