| 238100686 |
IS RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
118 682,70 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100687 |
Služby spojené s nasadením Microsoft 365 A3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
128 798,22 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100688 |
IS FnPV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 376,48 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100689 |
IS ESRVŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
6 033,56 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100690 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 734,10 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100691 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 275,38 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100692 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 394,17 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100693 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 459,70 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100694 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
105 703,41 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100695 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
12 678,10 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100696 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
224 145,36 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100697 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
72 408,87 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100698 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
83 122,05 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100699 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 330,84 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100700 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 287,97 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100701 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 043,53 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100702 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 771,65 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100703 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
53 083,58 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100704 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 089,13 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100705 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
146 652,14 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100670 |
Vodné,stočné 03-05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,01 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100671 |
Vodné,stočné 04-05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100673 |
Zemný plyn 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100681 |
Support dochádzkového systému SBI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
982,79 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100672 |
ávka zemného plynu 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100682 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,30 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100677 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada |
|
|
1 375,00 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100678 |
Služby verejnosti v obl. Spravodajstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100683 |
Telekomunikačné linky - mobilné hovory |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9 398,17 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100674 |
Letenka Milan Pukančík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
190,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
