| 238101491 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
38 944,26 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101492 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
2 970,45 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101475 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 626,21 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101493 |
Microsoft Azure a súvisiace služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
9 446,40 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101488 |
Zabezpečenie audiovizuálneho servisu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
14 569,35 € |
12.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101462 |
Revízia a skúška EZS,SKV a CCTV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK), s. r. o. |
36662259 |
|
3 001,20 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101461 |
upratovanie Černyševského 27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101465 |
Nákup sady stieračov- EČV AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
37531851 |
|
62,61 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101469 |
Rohože |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
15,83 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101471 |
Vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
170,62 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101470 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
406,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101456 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
831,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101457 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
831,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101458 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
357,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101459 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
999,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101460 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
486,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101463 |
Poskytovanie BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
1 884,36 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101464 |
Spravodajský servis 08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101466 |
zabezpečenie pracovného obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zemegula, s.r.o. |
35865393 |
|
1 007,70 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101455 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
185,00 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101472 |
vysielací čas |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
6 715,80 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101453 |
Nákup automat.kávovarov De Longhi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 062,73 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101454 |
Nákup hygienických potrieb SŠF EÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
71,38 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101452 |
občerstvenie pre kanceláriu ŠT II. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
206,58 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101443 |
Štartovné ČSOB Marathon 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BE COOL, s.r.o. |
35751452 |
|
360,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101449 |
Nákup trezorovej skrine |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Váš obchod s.r.o. |
45714631 |
|
1 293,99 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101440 |
BL371NV servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
396,13 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101445 |
Revízie PR, EPS, EM 09/2025, II.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
469,06 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101446 |
vodné stočné zrážky 09/2025 Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101447 |
vodné stočné zrážky 09/2025 Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
778,95 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
