| 238101919 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 734,10 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101920 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 275,38 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101921 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 394,17 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101922 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 459,70 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101923 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
105 703,41 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101924 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
12 678,10 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101925 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
224 145,36 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101926 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
72 149,34 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101927 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
82 696,44 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101928 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 330,84 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101929 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 255,14 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101930 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 043,53 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101931 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 771,65 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101932 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
53 083,58 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101933 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 089,13 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101934 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
146 652,14 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101935 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
201,75 € |
17.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101899 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
407,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101900 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
575,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101901 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
999,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101902 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 702,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101903 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101905 |
vyhotovenie zvukovo-obraz. záznamu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
33 579,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101907 |
Prenájom priestorov_EASNIE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
2 022,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101911 |
Zabezpečenie bufetových služieb "kultúrny a spoloč |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
6 792,82 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101913 |
prenájom vozidiel 09-10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 271,80 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101906 |
Objednávka občerstvenia na workshop NP EPIVU |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s. r. o., r. s. p. |
52941051 |
|
1 347,15 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101904 |
Poskytovanie BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
1 884,36 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101912 |
Tlačiarenské služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 448,33 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101910 |
IS FnPV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 376,48 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
