| 238100433 |
Letenka Lucia Süttö |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
440,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100434 |
Letenka Tomáš Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
395,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100435 |
Letenka Ľubomír Nebeský, Jana Barjaková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100436 |
Letenka p. Papšo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
505,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100437 |
Letenka Tomáš Madeja,Michal Káčerik |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100438 |
Letenka Michal Hajtol, Róbert Zsembera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100442 |
Servis auta AA243MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100443 |
Servis auta AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100444 |
servis auta BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 747,08 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100446 |
Ofice Horizon TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
630,99 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100440 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100441 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IEA |
|
|
340,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100451 |
Bus Travel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bus Travel Reissu Ruoti Oy |
|
|
1 115,28 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100439 |
Alm. Mat. vystava priestor Roznava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - P avol Jozef Šafárik Gimnázium, Akade mika Hronca 1, Rožňava |
00161144 |
|
554,70 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100447 |
Pohonné hmoty 03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 276,91 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100449 |
Telefonické služby FIX Hlas |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
479,70 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100450 |
efektívna komunikácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
105,00 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100448 |
Telefonické služby 03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 010,95 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100416 |
Servis auta BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
33,21 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100417 |
Prenájom vozidiel 01-02/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 271,80 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100419 |
Servisné činnosti kotolní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
708,48 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100420 |
Zemný plyn 04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100421 |
Servis výťahov 01-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
405,90 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100422 |
Zemný plyn 04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100424 |
Elek. energia 04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,19 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100426 |
upratovacie a čistiace práce 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
11 997,86 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100430 |
Seminar |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
|
|
3 091,62 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100427 |
licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
47 113,92 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100428 |
licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
28 819,20 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100414 |
Letenky Helsinki |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 712,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
