| 238100520 |
skolenie Women data academy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aj Ty v IT |
42352657 |
|
549,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100513 |
Telekomunikačné linky - mobilné hovory |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9 005,38 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100516 |
Údržba licencií SAP IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
138 798,48 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100514 |
členský príspevok 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEP National Committee |
|
|
405,43 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100515 |
SAP Software |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
7 232,40 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100518 |
preplatok /energia 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-14 049,42 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100482 |
Školenie - umelá inteligencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100503 |
Letenka Peter Rášo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
330,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100505 |
Letenka Simona Foltinová, Ján Kočišek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
510,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100506 |
Letenka Andrea Danková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
560,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100507 |
Letenka Peter Bilohuštin |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
430,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100508 |
Letenka Žaneta Surmajová, Kristína Odskočová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
630,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100510 |
Nákup hygienických potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
151,61 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100511 |
Nákup práčky pre ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
228,79 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100512 |
Nákup indukčneho variča |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
108,48 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100501 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
99,63 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100502 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
331,75 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100483 |
Integrácia SBI exportu dochádzkových dát |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
8 265,60 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100484 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
3 185,70 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100509 |
letenka-Marhold |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
770,00 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100485 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 734,10 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100486 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 275,38 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100487 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 394,17 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100488 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 459,70 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100489 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
105 703,41 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100490 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
12 678,10 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100491 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
224 145,36 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100492 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
72 408,87 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100493 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
83 122,05 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100494 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 330,84 € |
11.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
