| 238100014 |
BL988XI prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 197,74 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100015 |
Servis auta - BT919EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100016 |
BL298OZ servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
77,76 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100018 |
EL700AD prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
66,00 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100020 |
BT197EF prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
66,00 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100021 |
BL988XI vykonanie STK/EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
123,00 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100023 |
BL407ZR diagnostika, servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
235,95 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100010 |
BT289EK prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
71,28 € |
31.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100005 |
spravodajský servis 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
30.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Marcel Vysocký |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100006 |
IT služby 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
61 069,20 € |
30.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100007 |
servisné služby 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
30.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100003 |
Služby podpory APV 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
67 912,20 € |
30.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100008 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
183,60 € |
30.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100022 |
Pohonné hmoty 01/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 203,39 € |
30.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
