| 238101991 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
560,00 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101994 |
ubytovanie delegácie ministerstva školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
164,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101981 |
dobropis - zľava 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-20,22 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101974 |
Černyševského 10-11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,64 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101979 |
Pionierska 01-11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,40 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101980 |
Tomášikova 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
2 404,73 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101982 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
477,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101983 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
5 968,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101984 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
5 968,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101985 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
572,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101973 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101977 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
321,00 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101975 |
BratislavAI Forum 2025 - kreatívny obsah |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Work&Hugs s.r.o. |
50888706 |
|
144 648,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101972 |
Súvisiace služby EES |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
30 100,56 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101978 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
5 768,70 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101955 |
Servis auta BL411LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 211,53 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101956 |
Pohonné hmoty 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 967,51 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101960 |
Servis auta BT289EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
202,58 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101961 |
Servis auta BL073GK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
2 407,43 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101963 |
Servis auta BL979LC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
233,54 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101964 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101965 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
202,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101969 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 331,58 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101962 |
stravovacie karty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
13 333,06 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101967 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROPLUSCO spol. s r. o. |
35819073 |
|
10 201,62 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101954 |
ESETPROTECT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
154 666,35 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101966 |
Prenájom vys. plochy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MP-Soft a.s. |
|
|
40 535,00 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101958 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
164 040,80 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101959 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
41 778,18 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101937 |
ubytovanie delegácie ministerstva školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
450,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
