| 238100385 |
Letenka Tomáš Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
329,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100387 |
Letenka Juraj Ždiňák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
595,00 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100381 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
62 716,47 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100382 |
školenie, Prezentačné zručnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100371 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
5 424,30 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100370 |
Letenka Ľubomír Nebeský, Jana Barjaková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 284,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100373 |
čistiace a upratovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
14 634,18 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100372 |
Mobilné telefóny Apple iPhone 16 Pro |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,06 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100377 |
školenie- Zákon o finančnej kontrole |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100378 |
školenie efektívna komunikácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100379 |
školenie Zverejnovanie zmluv |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100361 |
Energie 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
4 423,47 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100341 |
servis snímačov PIR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK), s. r. o. |
36662259 |
|
133,46 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100336 |
IS FnPV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 376,48 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100337 |
IS ESRVŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
6 033,56 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100345 |
Servis, opravy telekomunikačných zariadení |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom s. r. o. |
35851457 |
|
4 972,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100346 |
Servis, opravy telekomunikačných zariadení |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom s. r. o. |
35851457 |
|
2 830,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100357 |
Letenka Peter Szovics |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
919,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100358 |
Letenka Tomáš Michalek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
147,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100359 |
Letenka Juraj Pistovič, Jana Rovňanová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
776,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100360 |
Letenka p. Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100342 |
Pohonné hmoty 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
48,37 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100343 |
Pohonné hmoty 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 737,10 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100352 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100344 |
Servisná podpora IS Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
18 450,00 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100351 |
stráženie objektov ministerstva 02/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
39 342,78 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100339 |
interiérový stojan a saténové vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
492,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100347 |
školenie Odmeň. zamest.pri výkone práce vo ver. z. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100348 |
školenie Využitie umelej inteligencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100349 |
školenie Zmeny v DPH |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eneida Solutions s.r.o. |
54866448 |
|
40,00 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
