| 0000002739 |
Kancel. stolička, skriňa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 995,20 € |
24.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002748 |
Licencie 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
2 023 769,28 € |
24.09.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
Toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 914,00 € |
24.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002744 |
Servis auta - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
787,46 € |
24.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002745 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
24.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
Balená voda 28 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
92,40 € |
24.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002747 |
Služby podpory 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
24.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002749 |
Služby podpory 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
114 510,90 € |
24.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Etiketa Zebra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
44,40 € |
24.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002732 |
Kávovar Nespresso |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,72 € |
23.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Členský poplat. EMCY 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
1 100,00 € |
23.09.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002735 |
zrážky 08/24 Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2,70 € |
23.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002730 |
Upratovacie služby 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
1 159,43 € |
23.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Upratovacie služby 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
7 560,00 € |
23.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002734 |
odčerpanie vody |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
3 528,00 € |
23.09.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002737 |
správa systém.06/24-05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
22 320,00 € |
23.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
722,12 € |
23.09.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Poradenské služby 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
108 266,70 € |
23.09.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Infusion s.r.o. |
47820756 |
|
116,26 € |
20.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 052,04 € |
20.09.2024 |
|
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Servis komun. jednot. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
1 156,90 € |
20.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002721 |
Vodné, stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
220,52 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
Vodné, stočné 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
75,47 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002728 |
Vodné , stočné 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
20.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Ochrana objektu 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
20 112,48 € |
20.09.2024 |
|
25.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002622 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
refund. predstavenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
1 000,00 € |
19.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
servis BL 301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,42 € |
19.09.2024 |
|
30.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002711 |
odpad. nádoba Minolta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
21,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
toner |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
252,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
