| 0000003321 |
Demontáž streš. krytiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Roman Atalovič |
41736729 |
|
20 400,00 € |
06.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003318 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Pressburg bajgel s.r.o. |
53779908 |
|
116,00 € |
06.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003319 |
Technické zabezpečenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
355,00 € |
06.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003327 |
NAFSA 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
26 829,00 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003290 |
služby uprat,strav,prenáj |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
3 151,10 € |
04.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003300 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
390,00 € |
04.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003293 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
04.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003304 |
čistenie,kontrola komínov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
259,20 € |
04.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003297 |
obdobie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
151 996,80 € |
04.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003291 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
107,04 € |
04.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003292 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
616,00 € |
04.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003294 |
vypracovanie proj. dokum. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IFRATE s. r. o. |
54734495 |
|
66 000,00 € |
04.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003301 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
696,00 € |
04.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003295 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Karolinka s. r. o. |
35899182 |
|
420,90 € |
04.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003296 |
licencia- 3 roky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
16 591,00 € |
04.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003307 |
PHM, služby 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 381,76 € |
04.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003299 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
04.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003298 |
služby 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7 750,48 € |
04.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003306 |
prenájom predloži 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003308 |
súdny preklad AJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
163,50 € |
04.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003310 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
336,00 € |
04.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003311 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
496,27 € |
04.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003315 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Speciality s. r. o. |
53348249 |
|
157,50 € |
04.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003313 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
427,16 € |
04.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003314 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
499,10 € |
04.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003312 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
471,39 € |
04.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003305 |
ochrana objektu 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
20 610,72 € |
04.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003303 |
kosenie trávnatých plôch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
5 806,79 € |
04.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003309 |
portál 11/2024-11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
106,80 € |
04.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003280 |
Kurz "Penetrační tester" |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
Z |
|
1 779,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
