| 0000003362 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
573,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003365 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
408,00 € |
09.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003355 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
104,00 € |
09.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003344 |
Vzdeláv.služby 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
32 754,00 € |
09.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003368 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
626,00 € |
09.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003363 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
264,00 € |
09.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003369 |
Samofinancovnie 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 497,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003316 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
108,56 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003317 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Karolinka s. r. o. |
35899182 |
|
2 705,00 € |
06.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003320 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 326,10 € |
06.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003326 |
Licencie r. 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
06.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003323 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
1 049,00 € |
06.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
118,00 € |
06.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003325 |
Čipová karta Starcos 3.7 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
06.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003328 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003333 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003343 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 076,26 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003337 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003339 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003332 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003334 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003331 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003342 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003329 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003335 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003341 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003338 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003330 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003340 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
06.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003324 |
Dátové služby 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
