| 0000002810 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
02.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
prevádzkové nákl.8,9/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
2 982,66 € |
02.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
838,00 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Square Paris prevádzkovateľ JADE |
|
|
8 107,52 € |
02.10.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
34 710,84 € |
02.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002801 |
energie 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
02.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002816 |
výmenu poškodeného zásob. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
3 650,76 € |
02.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
služby Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
02.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
24 000,00 € |
02.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002787 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002797 |
Energie 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
01.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002792 |
Ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
18 432,87 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
práce a služby-prev.siete |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
Balená voda 32 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002794 |
Balená voda 5 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002786 |
doména 09/24-09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.10.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002799 |
Obsluha kotolne 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
ubyt., daň, stravovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITURIA, a.s. |
36530492 |
|
9 681,00 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
597,60 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002793 |
Spravodaj. servis 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
01.10.2024 |
|
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002796 |
Balená voda 5 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002798 |
Energie 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002791 |
Prístupové práva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002788 |
Individuál. mediálny trén |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MADEMAN, s. r. o. |
46422765 |
|
576,00 € |
01.10.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002777 |
servis telek. zar.08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 726,25 € |
30.09.2024 |
|
04.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002772 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002778 |
Prenáj.priestorov, občer. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ponteo s. r. o. |
44395825 |
|
16 762,10 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 000,00 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
