| 0000003414 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,21 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003430 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
15 576,36 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003409 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
33,12 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003402 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HYVE UK EVENTS LIMITED |
|
|
195,00 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003379 |
Servis telek. zar. 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 436,15 € |
10.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003383 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
665,00 € |
10.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003376 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
8 768,66 € |
10.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003375 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
8 504,40 € |
10.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003381 |
Spisová doska A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
420,00 € |
10.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003380 |
Microsoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659 367,60 € |
10.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003378 |
Servis telek. zar. 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
541,00 € |
10.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003373 |
Licencie 12/24-11/27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
15 299 917,20 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003374 |
bábkové predstavenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
2 000,00 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003372 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 467,10 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003350 |
Prenáj.vozidiel 11-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003346 |
Vývoj nových služieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 340,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003348 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003356 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
476,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003345 |
Použivat. podpora 7-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003347 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003357 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003359 |
Náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 192,92 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003360 |
Mesačný paušál 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003349 |
Prenáj.vozidiel 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 192,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003361 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
445,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003364 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
745,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003371 |
Vzdelávacie hry pre deti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 567,10 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003366 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
346,00 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003370 |
Montážne, demont. práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
16 358,40 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003367 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
190,00 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
