| 0000001742 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
26.04.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
BL688TN - poistná udalosť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 185,61 € |
26.04.2024 |
|
16.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
1 218,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse |
36481815 |
|
538,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
obdobie I.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
11 398,88 € |
25.04.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
3 500,00 € |
25.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001734 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,19 € |
25.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001736 |
NAFSA 2024 - poistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
120,00 € |
25.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
25.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001729 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIVERSITY OF ESSEX |
|
|
1 632,00 € |
25.04.2024 |
|
02.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIVERSITY OF ESSEX |
|
|
1 901,88 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
žalúzia Climax |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Profirol, s.r.o. |
44212453 |
|
5 629,06 € |
25.04.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001586 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
108,00 € |
24.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
48,00 € |
24.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001723 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
128,00 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
BL979LC - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
119,28 € |
24.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
277,43 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
Kontrola EPS 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.04.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001727 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 628,80 € |
24.04.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001716 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
2 200,00 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
23.04.2024 |
|
03.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001719 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
166,00 € |
23.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001715 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
64,80 € |
23.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001717 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 264,00 € |
23.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
Publikácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
23.04.2024 |
|
31.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001722 |
služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
151 780,92 € |
23.04.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001710 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
78,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 747,60 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001714 |
Inštalácia,konfigurácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
3 816,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
