| 0000001270 |
Trezor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
218,40 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
Servis. tel. zariad 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 882,30 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
Kontrola EPS 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
16.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
DEKVS_dobropis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,92 € |
15.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
podpora/predplatné 3 roky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
102 600,00 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
podpora/predplatné 3 roky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
46 785,60 € |
15.02.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002764 |
obstaranie NIM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
55 814,40 € |
15.02.2024 |
|
01.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 888,56 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
595,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
Čip. karta a mandátny c. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
768,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001258 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 038,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 559,60 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
Prenájom výstavnej plochy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
45 946,00 € |
14.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
598,00 € |
14.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
999,00 € |
14.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
1 000,00 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
BL988XI - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
74,80 € |
13.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
kávovar NESPRESSO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,62 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
17 250,00 € |
13.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
podpora systému RIS 1/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
13.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Jednorazové tituly |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
92 985,60 € |
13.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001246 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
