| 0000001640 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
vstupenkySTARMUS FESTIVAL |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. |
|
|
11 310,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001632 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 788,34 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
elektrina 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 952,10 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
564,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
program CEPUS 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
172 417,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
Rakusko-Slovensko1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 306,42 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001643 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DOM ODBOROV, spol. s r.o. |
31577318 |
|
2 208,00 € |
15.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
15.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
786,50 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001627 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Universita della Svizzera Italiana |
|
|
1 162,00 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001624 |
Údržba SAP 2Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001628 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
376,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
Propagač. videá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OREO s.r.o. |
35849614 |
|
82 536,60 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
178,00 € |
12.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001623 |
Služby podpory 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
12.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
12.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
systémový audit 2023- 50% |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
17 952,00 € |
11.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
štvrťroč. údržba EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
11.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001622 |
Kampaň 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
stôl FLEXUS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
862,80 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001621 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
4x mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
11.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
Rokovacia stolička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
|
2 373,00 € |
11.04.2024 |
|
26.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
Skartovačka LEITZ IQ Slim |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
688,99 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 121,20 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
