| 0000003558 |
medzin. veľtrh APAIE 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CADDIE HOTELS PRIVATE LIMITED NC PULLMAN |
|
|
10 448,00 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003456 |
konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
11 998,75 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003459 |
presun poštovej adresy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
90,00 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003460 |
Sevis predložiek 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003443 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
122 694,00 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003444 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
419 628,00 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003302 |
Ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 637,00 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003445 |
integrácia do systému |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
720,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003447 |
licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
114,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003458 |
štafetový beh |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Top Koncept s. r. o. |
46396136 |
|
1 140,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003452 |
informačný systém |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003461 |
Prevádz. náklady 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
33 600,00 € |
13.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003448 |
informačný systém |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003449 |
informačný systém |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003451 |
informačný systém |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003450 |
informačný systém |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003600 |
Práce spojené s vývojom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 664,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003358 |
spolupráca verzia PLUS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LEAF |
42264723 |
|
588,00 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003389 |
servisné služby 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
12.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003393 |
služby 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
55 414,80 € |
12.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003411 |
Učebné pomôcky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 301,85 € |
12.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003438 |
Kávovar Jura Z10 3ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
6 771,00 € |
12.12.2024 |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003439 |
televízor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 939,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003433 |
toner Minolta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 375,00 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003436 |
vodné,stočné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
483,41 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003437 |
mesačná kontrola 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003434 |
balená voda 8 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
26,40 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003435 |
vodné,stočné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
17,71 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003427 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
4 640,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003426 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
599,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
