Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001707 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia UNIGAST 00162191 1 644,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001690 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001699 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001694 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001702 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 288,00 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001688 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001701 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001693 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001696 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001686 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001691 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001700 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001704 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001689 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001697 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001695 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001706 Vzdelávanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OZ Ženský algoritmus 53284135 200,00 € 19.04.2024 06.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001692 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 19.04.2024 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001708 Prepojenie IS Sofia - RIS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 73 747,20 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001687 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001698 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001683 smart TV Sencor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 199,00 € 18.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001677 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 156,00 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001672 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 222,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001674 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 11,62 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001673 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001671 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 327,00 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001669 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 429,00 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001679 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 692,36 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001680 Potreby na stolovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 47,33 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra