| 0000001871 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
316,50 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
Taxi služba 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 061,48 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
obsluha kotolne 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
BL 073GK - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001868 |
Výmena izolácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
5 733,60 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 282,00 € |
14.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001846 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
144,00 € |
13.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
Bezpečnostná služba 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001850 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001851 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
276,00 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
Elektrina 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11 828,59 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
40 069,00 € |
13.05.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
701,00 € |
10.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
Telekom. služby 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,00 € |
10.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001841 |
Prenájom a občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
215,70 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
942,00 € |
10.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Telek. služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 203,83 € |
10.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
5 591,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
Služby PSZ 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 584,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
Spravodajský servis 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
442,40 € |
10.05.2024 |
|
20.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
660,40 € |
10.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
Bloky A6 - 500 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 980,00 € |
10.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
Samofinancovanie 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 942,00 € |
10.05.2024 |
|
29.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001737 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
192,00 € |
09.05.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
Členský poplatok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
09.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,10 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001825 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
6 725,00 € |
09.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
