Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001735 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fusion Group s.r.o. 47154276 3 500,00 € 25.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001734 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,19 € 25.04.2024 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001736 NAFSA 2024 - poistenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Roca Services Corp. . 120,00 € 25.04.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001733 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,10 € 25.04.2024 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001729 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 UNIVERSITY OF ESSEX 1 632,00 € 25.04.2024 02.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001927 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 UNIVERSITY OF ESSEX 1 901,88 € 25.04.2024 10.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001987 žalúzia Climax Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Profirol, s.r.o. 44212453 5 629,06 € 25.04.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001586 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 108,00 € 24.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001585 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 48,00 € 24.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001723 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 128,00 € 24.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001726 BL979LC - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 119,28 € 24.04.2024 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001724 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 277,43 € 24.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001725 Kontrola EPS 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.04.2024 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001727 Servisné práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 3 628,80 € 24.04.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001716 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 2 200,00 € 23.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001718 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001721 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 93,00 € 23.04.2024 03.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001719 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 166,00 € 23.04.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001715 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 64,80 € 23.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001717 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 264,00 € 23.04.2024 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001720 Publikácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 23.04.2024 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001722 služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 151 780,92 € 23.04.2024 02.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000001710 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 78,00 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001711 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 747,60 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001714 Inštalácia,konfigurácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 3 816,00 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001712 Pohonné hmoty 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 945,04 € 22.04.2024 03.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001709 Stravovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 349,90 € 22.04.2024 26.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001685 servis Kyocera Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 2 480,00 € 19.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001705 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001703 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra