| 0000001762 |
Webex 04/2024 - 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ASTRIN s. r. o. |
53452437 |
|
9 996,00 € |
02.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001765 |
BL371NV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
617,98 € |
02.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DF promotion, spol. s r.o. |
53427483 |
|
5 428,80 € |
02.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
193,80 € |
30.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001756 |
BT919EF - servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,16 € |
30.04.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001754 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001758 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
398,00 € |
30.04.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001759 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001757 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 776,00 € |
30.04.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001755 |
BT482FG - servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
778,15 € |
30.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001753 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
30.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
Mzdové centrum04/24-04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 086,30 € |
29.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
119,00 € |
29.04.2024 |
|
03.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
NŠP 1Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
60 699,39 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
NŠP 1Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
500 427,00 € |
29.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001750 |
Správa aplikácií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 440,00 € |
29.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001751 |
Čítacia lupa stolová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
2 642,40 € |
29.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001743 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
238,00 € |
26.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001739 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
652,00 € |
26.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001744 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
95,00 € |
26.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
26.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001738 |
kohútik - komplet/ oprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
12,60 € |
26.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
192,00 € |
26.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001745 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
714,00 € |
26.04.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001742 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
26.04.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
BL688TN - poistná udalosť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 185,61 € |
26.04.2024 |
|
16.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
1 218,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse |
36481815 |
|
538,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
obdobie I.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
11 398,88 € |
25.04.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
