| 0000001792 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ims, a.s. |
36403997 |
|
23 713,20 € |
06.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
Elektrina 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25 643,30 € |
06.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Elektrina 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
06.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001902 |
Sofia servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
60 268,50 € |
06.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001782 |
BL301LO - servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
25,80 € |
06.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
Úprava legislat. výkazov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
52 905,60 € |
06.05.2024 |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
Revitalizácia areálu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
49 954,80 € |
06.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
Jednotná evidencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
50 500,80 € |
06.05.2024 |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
729,49 € |
06.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
Notebook,tablet |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ims, a.s. |
36403997 |
|
83 269,20 € |
06.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
06.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 680,50 € |
06.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Sofia servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
60 268,50 € |
06.05.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001767 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
594,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001773 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
387,00 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
Ticket Restaurant 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
24 547,30 € |
02.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001764 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
438,00 € |
02.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
Plyn 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
148,50 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001763 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
735,50 € |
02.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
Prenájom a servis 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
Náklady na let BA - Praha |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 041,05 € |
02.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Martina Hanuliaková |
48268917 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001775 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
402,00 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
713,00 € |
02.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001771 |
SodaStream |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
267,86 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
Plyn 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
02.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
