| 0000001918 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
919,20 € |
20.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
Mapa 253 color |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
57,60 € |
20.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
277,27 € |
20.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLARD INTER-CONTENTAL |
|
|
4 045,50 € |
20.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001920 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 267,20 € |
20.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
Pohonné hmoty 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 136,83 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
Vodné, stočné 04-05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vladimír Žák |
14404737 |
|
152,00 € |
20.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
Služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
81 283,20 € |
20.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001915 |
Čistenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 188,00 € |
20.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
Slovenská ľudová majolika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Majolika-R, s.r.o. |
53559711 |
|
2 130,00 € |
20.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001909 |
Toner |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 118,40 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
1 113,60 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
381,60 € |
17.05.2024 |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001905 |
Vyhotovenie medailí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mincovňa Kremnica, š.p. |
00010448 |
|
4 350,00 € |
17.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
DEKVS_zľava_042024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,74 € |
17.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
238,00 € |
17.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001908 |
Servisná podpora RIS 4/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
17.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
17.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001907 |
Služby 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
17.05.2024 |
|
05.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001910 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
854,17 € |
17.05.2024 |
|
06.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
17.05.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
kávovar De´Longhi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 788,58 € |
15.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001877 |
Telekom. služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
466,39 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
dobr. k FA 240204208 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
491,15 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
Telekom. služby 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
572,40 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
Dobr. k FA 240205339 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
729,49 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
dobr. k FA 240203084 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
485,92 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
Konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 120,00 € |
15.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
Telekom. služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
478,80 € |
15.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
