| 0000001817 |
Služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
Telekom. služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 124,66 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
Upratovacie služby 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 347,85 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001809 |
Licencia 2024-2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
5 604,00 € |
09.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
236,00 € |
09.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001822 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
720,00 € |
09.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
Bezpečnostná služba 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
16 235,14 € |
09.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001826 |
Vodné, stočné 04-05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
743,95 € |
09.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001815 |
Digitalizácia podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
48 897,60 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
UNIKAN 2022 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
137 073,60 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
Rozšírenie workflow |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
54 508,80 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
Analýza a návrh riešenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
5 611,20 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
Spracovanie el. faktúr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
46 492,80 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001802 |
Kancelárska stolička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
3 276,00 € |
07.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
Konferencia - refund. N |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
6 768,00 € |
07.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001798 |
Reštauračné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Karolinka s. r. o. |
35899182 |
|
1 989,10 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001803 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
07.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001804 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
153,98 € |
07.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001806 |
Vodné, stočné 04-05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001807 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
07.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001808 |
Služby 05/24 - 05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
3 238,80 € |
07.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001805 |
Pohonné hmoty 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 894,50 € |
07.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001799 |
Vizitky a rekl. predmety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
3 012,00 € |
07.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
Annual Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
07.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001795 |
Licencia 04/24 - 04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001796 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
111,50 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 206,10 € |
06.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
Zbierka zákonov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001797 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
137,00 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
