| 0000001963 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 788,29 € |
23.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
Členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
23.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
693,00 € |
23.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
Letenka Malta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
236,00 € |
23.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
549,00 € |
23.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
poradenské služby 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
150 466,50 € |
23.05.2024 |
|
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001945 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
329,20 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 239,38 € |
22.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
61,13 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001942 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
353,00 € |
22.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
726,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 462,92 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001940 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
397,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
Kamerový záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
84,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001939 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
874,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001947 |
Tlač diplomov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
993,60 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
509,00 € |
22.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
437,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001946 |
Príslušenstvo k telefónom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
318,76 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
496,00 € |
22.05.2024 |
|
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
Vodné, stočné 04-05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
308,35 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
Balená voda 5ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
služby 05/2024 - 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
13 322,88 € |
21.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
balená voda 41ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,30 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 046,88 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
Opr. hasiacich prístrojov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
783,68 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
26,52 € |
21.05.2024 |
|
06.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
21.05.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
